详细内容

市委统战部2017年决算公开

发表时间:2018-09-05    阅读次数:1246

安庆市委统战部2017年部门决算情况

 

第一部分  安庆市委统战部概况

一、部门职责

市委统战部是中共安庆市委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:

一、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

二、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

三、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。

四、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

五、负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派市委、市工商联做好机关干部管理工作;协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

六、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

七、调查研究党外知识分子的情况,反映意见;协调关系,提出建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

八、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

九、指导各地、各单位党委(党组)的统战工作,负责统战部门干部的培训工作,协调市政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;代管市台联、侨联、黄埔同学会等有关社会团体的工作。    

十、管理中共安庆市委台湾工作办公室(安庆市人民政府台湾事务办公室)。

十一、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共安庆市委统战部2017年度部门决算包括部本级决算(内设海外联谊会、无党派知识份子联谊会)和部属黄埔军校同学会,与预算单位相同。纳入中共安庆市委统战部2017年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共安庆市委统战部本级

2

黄埔军校同学会

3

安庆市海外联谊会

4

无党派知识份子联谊会

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开01表

部门:中共安庆市委统战部

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

560.57

一、一般公共服务支出

389.21

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

102.69

九、医疗卫生与计划生育支出

45.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

6.00

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

17.06

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

560.57

本年支出合计

560.57

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

560.57

总计

560.57

 

二、 收入决算表

 公开02表

部门:中共安庆市委统战部

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

560.57

560.57

201

一般公共服务支出

389.21

389.21

20134

统战事务

389.21

389.21

2013401

 行政运行

337.08

337.08

2013402

一般行政管理事务

48.83

48.83

2013403

 机关服务

0.11

0.11

2013499

其他统战事务支出

3.20

3.20

208

社会保障和就业支出

102.69

102.69

20805

行政事业单位离退休

84.78

84.78

2080501

 归口管理的行政单位离退休

56.34

56.34

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.70

23.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.74

4.74

20808

抚恤

17.91

17.91

2080801

 死亡抚恤

17.91

17.91

210

医疗卫生与计划生育支出

45.61

45.61

21011

行政事业单位医疗

45.61

45.61

2101101

 行政单位医疗

45.61

45.61

213

农林水支出

6.00

6.00

21305

扶贫

6.00

6.00

2130599

 其他扶贫支出

6.00

6.00

221

住房保障支出

170.6

170.6

22102

住房改革支出

17.06

17.06

2210201

 住房公积金

17.06

17.06

 

三、 支出决算表

公开03表

部门:中共安庆市委统战部

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

560.57

488.12

72.45

201

一般公共服务支出

389.21

322.77

66.45

20134

统战事务

389.21

322.77

66.45

2013401

 行政运行

337.08

310.08

27.00

2013402

一般行政管理事务

48.83

12.58

36.25

2013403

 机关服务

0.11

0.11

0.00

2013499

其他统战事务支出

3.20

0.00

3.20

208

社会保障和就业支出

102.69

102.69

0.00

20805

行政事业单位离退休

84.78

84.78

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

56.34

56.34

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.70

23.70

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.74

4.74

0.00

20808

抚恤

17.91

17.91

0.00

2080801

 死亡抚恤

17.91

17.91

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45.61

45.61

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.61

45.61

0.00

2101101

 行政单位医疗

45.61

45.61

0.00

213

农林水支出

6.00

0.00

6.00

21305

扶贫

6.00

0.00

6.00

2130599

 其他扶贫支出

6.00

0.00

6.00

221

住房保障支出

170.6

17.06

0.00

22102

住房改革支出

17.06

17.06

0.00

2210201

 住房公积金

17.06

17.06

0.00

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:中共安庆市委统战部

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

560.57

一、一般公共服务支出

389.21

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

102.69

九、医疗卫生与计划生育支出

45.61

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

6.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

17.06

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

560.57

本年支出合计

560.57

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

0.00

0.00

合计

560.57

合计

560.57

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中共安庆市委统战部

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

560.57

488.12

72.45

560.57

488.12

72.45

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

389.21

322.77

66.45

389.21

322.77

66.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

0.00

0.00

0.00

389.21

322.77

66.45

389.21

322.77

66.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

337.08

310.08

27.00

337.08

310.08

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

48.83

12.58

36.25

48.83

12.58

36.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2013403

  机关服务

0.00

0.00

0.00

0.11

0.11

0.00

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

  其他统战事务支出

0.00

0.00

0.00

3.20

0.00

3.20

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

102.69

102.69

0.00

102.69

102.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

84.78

84.78

0.00

84.78

84.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

56.34

56.34

0.00

56.34

56.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

23.70

23.70

0.00

23.70

23.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

4.74

4.74

0.00

4.74

4.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

17.91

17.91

0.00

17.91

17.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

 死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

17.91

17.91

0.00

17.91

17.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

45.61

45.61

0.00

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

45.61

45.61

0.00

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

 行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

45.61

45.61

0.00

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

 其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

17.06

17.06

0.00

17.06

17.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

17.06

17.06

0.00

17.06

17.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

0.00

0.00

0.00

17.06

17.06

0.00

17.06

17.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

中共安庆市委统战部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

317.87

302

商品和服务支出

30.11

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

100.19

30201

  办公费

0.74

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

60.52

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

107.81

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

16.84

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

2.24

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.70

30207

  邮电费

0.04

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

4.74

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

1.83

30209

  物业管理费

3.36

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

140.15

30211

  差旅费

0.38

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

56.34

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

17.91

30215

  会议费

0.15

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.92

30216

  培训费

0.05

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

1.20

30217

  公务接待费

2.87

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

45.61

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.11

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.23

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

17.06

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.70

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.09

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

15.50

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

458.02

公用经费合计

30.11

 

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:中共安庆市委统战部

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 (说明:中共安庆市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。) 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计560.57万元(年初结转结余0)、支出总计560.57万元(年末结转结余0)。与2016年相比,收、支总计各增加73.14万元,增长13%,主要原因是:一是人员变动及工资调整;二是追加党派换届、党外干部培训、办公设备购置等项目;三是公务接待等开支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计560.57万元,其中:财政拨款收入560.57万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计560.57万元,其中:基本支出488.12万元,占87%;项目支出72.45万元,占13%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计560.57万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计560.57万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加73.14万元,增长13%,主要原因是:一是人员变动及工资调整;二是追加党派换届、党外干部培训、办公设备购置等项目;三是公务接待等开支减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入560.57万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加73.14万元,增长13%。主要原因一是人员变动及工资调整;二是追加党派换届、党外干部培训、办公设备购置等项目;三是公务接待等开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出560.57万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加73.14万元,增长13%。主要原因一是人员变动及工资调整;二是追加党派换届、党外干部培训、办公设备购置等项目;三是公务接待等开支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出560.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出389.21万元,占70%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)0万元,占0%;文化体育与传媒(类)0万元,占0%;社会保障和就业(类)102.69万元,占18%;医疗卫生与计划生育(类)45.61万元,占8%住房保障(类)17.06万元,占3%;农林水支出(类)6.00万元,占1%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366.47万元,支出决算为560.57万元,完成年初预算的153%。其中:

1. 一般公共服务(类)统战事务(款) 行政运行(项)

年初预算217.91万元,支出决算337.08万元,完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资调整。

2. 一般公共服务(类) 统战事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算17.58万元,支出决算48.83万元,完成年初预算的277%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加党派换届经费;二是追加统战工作会议及培训等经费;三是增加办公设备购置等项目。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算98.4万元,支出决84.78万元,完成年初预算的86%决算数小于预算数的主要原因是离退休人员十月份移交到社保机构

4.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算15.61万元,支出决算45.61万元,完成年初预算的292%决算数大于预算数的主要原因是支付离休干部住院医疗费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算17.06万元,支出决算17.06万元,完成年初预算的100%.决算数于预算数

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出488.12万元,其中人员经费458.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费30.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共安庆市委统战部2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出30.11万元,比2016年减少18.15万元,减少60%,变动主要原因是加强管理,厉行节约

(二)政府采购支出情况

2017年度安庆市委统战部没有进行政府采购

(三)国有资产占有情况

截止到2017年12月31日,中共安庆市委统战部共有车辆1辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。

(四)预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,中共安庆市委统战部对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金48.8万元,占项目预算总额的13%。预算绩效管理工作扎实开展,取得良好效果。

2.中共安庆市委统战部没有项目被抽选进行绩效管理。

3. 中共安庆市委统战部没有项目被抽选进行重点绩效评价

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。 

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

版权所有:中共安庆市委统战部 2009-2016
地址:安庆市东部新城综合写字楼6楼B区 邮编:246000 电话:0556-5346448
技术支持:安庆热线
皖公网安备 34081102000048号