详细内容

原安庆市民族事务委员会(宗教事务局) 2018年度部门决算

发表时间:2019-09-09    阅读次数:221



目 录


第一部分 安庆市民委(宗教局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


  安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算情况


第一部分  安庆市民委(宗教局)概况

一、部门职责

市民族事务委员会(市宗教事务局)为市政府工作部门。 

(一)市民族事务委员会的主要职责是:1、贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。 2、起草民族工作规范性文件草案和政策规定,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益。3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。4、研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。5、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。6、研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。7、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办市政府民族团结进步表彰活动。8、依法保护少数民族文化遗产,指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。9、负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。 10、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。 

(二)市宗教事务局的主要职责是:1、贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规,起草宗教事务工作规范性文件草案,制定有关政策措施并推动落实,负责宗教法律和政策的督促检查、宣传教育工作。2、研究宗教理论和市内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出处理宗教领域问题的政策建议。3、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。4、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。5、指导县(市)、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件,协助相关部门做好防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。6、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。7、负责宗教方面的外事归口管理工作,参与涉及宗教对外宣传工作。

目前市民委(宗教局)内设四个职能科室:办公室、监督检查科、民族科、宗教科。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,与预算比较没有增加(减少)户数。

纳入安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号                

单位名称                

1                

安庆市民委(宗教局)本级                



第二部分  安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表




公开01表                

部门:                



金额单位:万元                

收入                

支出                

项 目                

决算数                

项目                

决算数                

栏 次                




一、财政拨款收入                

532.25                

一、一般公共服务支出                

485.85                

二、上级补助收入                


二、外交支出                


三、事业收入                


三、国防支出                


四、经营收入                


四、公共安全支出                


五、附属单位上缴收入                


五、教育支出                


六、其他收入                


六、科学技术支出                




七、文化体育与传媒支出                




八、社会保障和就业支出                

22.05                



九、医疗卫生与计划生育支出                

11.73                



十、节能环保支出                




十一、城乡社区支出                




十二、农林水支出                




十三、交通运输支出                




十四、资源勘探信息等支出                




十五、商业服务业等支出                




十六、金融支出                




十七、援助其他地区支出                




十八、国土海洋气象等支出                




十九、住房保障支出                

12.62                



二十、粮油物资储备支出                




二十一、其他支出                




二十二、债务还本支出                




二十三、债务付息支出                


本年收入合计                

532.25                

本年支出合计                

532.25                

 用事业基金弥补收支差额                

0                

结余分配                

0                

     年初结转和结余                

0                

     年末结转和结余                

0                





总计                

532.25                

总计                

532.25                


二、 收入决算表






 公开02表                

部门:                





金额单位:万元                

项目                

本年收入合计                

财政拨款收入                

上级补助收入                

事业                

收入                

经营                

收入                

附属单位上缴收入                

其他收入                

支出功能分类科目编码                

科目名称                

栏次                

合计                

532.25                

532.25                






201                

一般公共服务支出                

485.85                

485.85                






20113                

商贸事务                

10.00                

10.00                






2011308                

  招商引资                

10.00                

10.00                






20123                

民族事务                

128.24                

128.24                






2012301                

行政运行                

11.68                

11.68                






2012302                

  一般行政管理事务                

6.20                

6.20                






2012304                

  民族工作专项                

40.00                

40.00                






2012399                

  其他民族事务支出                

70.36                

70.36                






20124                

宗教事务                

347.61                

347.61                






2012401                

行政运行                

268.78                

268.78                






2012402                

  一般行政管理事务                

35.00                

35.00                






2012404                

  宗教工作专项                

19.00                

19.00                






2012450                

  事业运行                

1.36                

1.36                






2012499                

  其他宗教事务支出                

23.48                

23.48                






208                

社会保障和就业支出                

22.05                

22.05                






20805                

行政事业单位离退休                

22.05                

22.05                






2080505                

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                

22.05                

22.05                






210                

医疗卫生与计划生育支出                

11.73                

11.73                






21011                

行政事业单位医疗                

11.73                

11.73                






2101101                

  行政单位医疗                

11.39                

11.39                






2101102                

  事业单位医疗                

0.34                

0.34                






221                

住房保障支出                

12.62                

12.62                






22102                

住房改革支出                

12.62                

12.62                






2210201                

  住房公积金                

12.62                

12.62                







三、 支出决算表









公开03表                


部门:                







金额单位:万元                


项目                

本年支出合计                

基本支出                

项目支出                

上缴上级支出                

经营支出                

对附属单位补助支出                


支出功能分类科目编码                

科目名称                


               

               

               

合计                

532.25                

326.68                

205.57                





201                

一般公共服务支出                

485.85                

280.28                

205.57                





20113                

商贸事务                

10.00                

10.00                






2011308                

  招商引资                

10.00                

10.00                






20123                

民族事务                

128.24                


128.24                





2012301                

行政运行                

11.68                


11.68                





2012302                

  一般行政管理事务                

6.20                


6.20                





2012304                

  民族工作专项                

40.00                


40.00                





2012399                

  其他民族事务支出                

70.36                


70.36                





20124                

宗教事务                

347.61                

270.28                

77.33                





2012401                

行政运行                

268.78                

260.93                

7.85                





2012402                

  一般行政管理事务                

35.00                

8.00                

27.00                





2012404                

  宗教工作专项                

19.00                


19.00                





2012450                

  事业运行                

1.36                

1.36                






2012499                

  其他宗教事务支出                

23.48                


23.48                





208                

社会保障和就业支出                

22.05                

22.05                






20805                

行政事业单位离退休                

22.05                

22.05                






2080505                

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                

22.05                

22.05                






210                

医疗卫生与计划生育支出                

11.73                

11.73                






21011                

行政事业单位医疗                

11.73                

11.73                






2101101                

  行政单位医疗                

11.39                

11.39                






2101102                

  事业单位医疗                

0.34                

0.34                






221                

住房保障支出                

12.62                

12.62                






22102                

住房改革支出                

12.62                

12.62                






2210201                

  住房公积金                

12.62                

12.62                







四、 财政拨款收入支出决算总表




公开04表                

部门:                



金额单位:万元                

收入                

支出                

项    目                

决算数                

项目(按功能分类)                

决算数                

一、一般公共预算财政拨款                

532.25                

一、一般公共服务支出                

485.85                

二、政府性基金预算财政拨款                

0.00                

二、外交支出                




三、国防支出                




四、公共安全支出                




五、教育支出                




六、科学技术支出                




七、文化体育与传媒支出                




八、社会保障和就业支出                

22.05                



九、医疗卫生与计划生育支出                

11.73                



十、节能环保支出                




十一、城乡社区支出                




十二、农林水支出                




十三、交通运输支出                




十四、资源勘探信息等支出                




十五、商业服务业等支出                




十六、金融支出                




十七、援助其他地区支出                




十八、国土海洋气象等支出                




十九、住房保障支出                

12.62                



二十、粮油物资储备支出                




二十一、其他支出                




二十二、债务还本支出                




二十三、债务付息支出                


本年收入合计                

532.25                

本年支出合计                

532.25                

年初财政拨款结转和结余                

0.00                

年末财政拨款结转和结余                

0.00                

一般公共预算财政拨款                

0.00                



政府性基金预算财政拨款                

0.00                



合计                

532.25                

合计                

532.25                


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表















公开05表                

部门:                













金额单位:万元                

科目编码                

科目名称                

年初结转和结余                

本年收入                

本年支出                

年末结转和结余                


合计                

基本支出结转                

项目支出结转和结余                

合计                

基本支出                

项目支出                

合计                

基本支出                

项目支出                

合计                

基本支出结转                

项目支出结转和结余                


项目支出结转                

项目支出结余                




合计                

0                

0                

0                

532.25                

326.68                

205.57                

532.25                

326.68                

205.57                






201                

一般公共服务支出                

0                

0                

0                

485.85                

280.28                

205.57                

485.85                

280.28                

205.57                






20113                

商贸事务                

0                

0                

0                

10.00                

10.00                

0.00                

10.00                

10.00                

0.00                






2011308                

招商引资                

0                

0                

0                

10.00                

10.00                

0.00                

10.00                

10.00                

0.00                






20123                

民族事务                

0                

0                

0                

128.24                

0.00                

128.24                

128.24                

0.00                

128.24                






2012301                

行政运行                

0                

0                

0                

11.68                

0.00                

11.68                

11.68                

0.00                

11.68                






2012302                

一般行政管理事务                

0                

0                

0                

6.20                

0.00                

6.20                

6.20                

0.00                

6.20                






2012304                

民族工作专项                

0                

0                

0                

40.00                

0.00                

40.00                

40.00                

0.00                

40.00                






2012399                

其他民族事务支出                

0                

0                

0                

70.36                

0.00                

70.36                

70.36                

0.00                

70.36                






20124                

宗教事务                

0                

0                

0                

347.61                

270.28                

77.33                

347.61                

270.28                

77.33                






2012401                

行政运行                

0                

0                

0                

268.78                

260.93                

7.85                

268.78                

260.93                

7.85                






2012402                

一般行政管理事务                

0                

0                

0                

35.00                

8.00                

27.00                

35.00                

8.00                

27.00                






2012404                

宗教工作专项                

0                

0                

0                

19.00                

0.00                

19.00                

19.00                

0.00                

19.00                






2012450                

事业运行                

0                

0                

0                

1.36                

1.36                

0.00                

1.36                

1.36                

0.00                






2012499                

其他宗教事务支出                

0                

0                

0                

23.48                

0.00                

23.48                

23.48                

0.00                

23.48                






208                

社会保障和就业支出                

0                

0                

0                

22.05                

22.05                

0.00                

22.05                

22.05                

0.00                






20805                

行政事业单位离退休                

0                

0                

0                

22.05                

22.05                

0.00                

22.05                

22.05                

0.00                






2080505                

机关事业单位基本养老保险缴费支出                

0                

0                

0                

22.05                

22.05                

0.00                

22.05                

22.05                

0.00                






210                

医疗卫生与计划生育支出                

0                

0                

0                

11.73                

11.73                

0.00                

11.73                

11.73                

0.00                






21011                

行政事业单位医疗                

0                

0                

0                

11.73                

11.73                

0.00                

11.73                

11.73                

0.00                






2101101                

行政单位医疗                

0                

0                

0                

11.39                

11.39                

0.00                

11.39                

11.39                

0.00                






2101102                

事业单位医疗                

0                

0                

0                

0.34                

0.34                

0.00                

0.34                

0.34                

0.00                






221                

住房保障支出                

0                

0                

0                

12.62                

12.62                

0.00                

12.62                

12.62                

0.00                






22102                

住房改革支出                

0                

0                

0                

12.62                

12.62                

0.00                

12.62                

12.62                

0.00                






2210201                

住房公积金                

0                

0                

0                

12.62                

12.62                

0.00                

12.62                

12.62                

0.00                







六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









               

公开06表                

部门:                






金额单位:万元                

科目编码                

科目名称                

决算数                

科目编码                

科目名称                

决算数                

科目编码                

科目名称                

决算数                

301                

工资福利支出                

287.49                

302                

商品和服务支出                

 36.79                

310                

资本性支出                


30101                

  基本工资                

 80.68                

30201                

  办公费                

 6.99                

31001                

  房屋建筑物购建                


30102                

  津贴补贴                

 43.14                

30202                

  印刷费                


31002                

  办公设备购置                


30103                

  奖金                

 94.22                

30203                

  咨询费                


31003                

  专用设备购置                


30106                

  伙食补助费                


30204                

  手续费                


31005                

  基础设施建设                


30107                

  绩效工资                

 1.20                

30205                

  水费                


31006                

  大型修缮                


30108                

机关事业单位基本养老保险费                

 22.05                

30206                

  电费                


31007                

  信息网络及软件购置更新                


30109                

  职业年金缴费                


30207                

  邮电费                


31008                

  物资储备                


30110                

  职工基本医疗保险缴费                

 5.23                

30208                

  取暖费                


31009                

  土地补偿                


30111                

  公务员医疗补助缴费                

 5.54                

30209                

  物业管理费                

 0.50                

31010                

  安置补助                


30112                

  其他社会保障缴费                

 1.42                

30211                

  差旅费                

 5.90                

31011                

  地上附着物和青苗补偿                


30113                

  住房公积金                

 30.86                

30212                

因公出国(境)费用                


31012                

  拆迁补偿                


30114                

  医疗费                

 3.15                

30213                

  维修(护)费                


31013                

  公务用车购置                


30199                

  其他工资福利支出                


30214                

  租赁费                


31019                

  其他交通工具购置                


303                

对个人和家庭的补助                

 2.40                

30215                

  会议费                

 2.94                

31021                

  文物和陈列品购置                


30301                

  离休费                


30216                

  培训费                


31022                

  无形资产购置                


30302                

  退休费                


30217                

  公务招待费                

 1.46                

31099                

  其他资本性支出                


30303                

  退职(役)费                


30218                

  专用材料费                


312                

对企业补助                


30304                

  抚恤金                


30224                

  被装购置费                


31201                

  资本金注入                


30305                

  生活补助                

 2.40                

30225                

  专用燃料费                


31203                

  政府投资基金股权投资                


30306                

  救济费                


30226                

  劳务费                

 1.44                

31204                

  费用补贴                


30307                

  医疗费补助                


30227                

  委托业务费                


31205                

  利息补贴                


30308                

  助学金                


30228                

  工会经费                

 2.18                

31299                

  其他对企业补助                


30309                

  奖励金                


30229                

  福利费                


313                

对社会保障基金补助                


30310                

  个人农业生产补贴                


30231                

公务用车运行维护费                

 0.30                

31302                

  对社会保险基金补助                


30399                

对其他个人和家庭的补助支出                


30239                

  其他交通费用                

 13.41                

31303                

  补充全国社会保障基金                





30240                

  税金及附加费用                


399                

其他支出                





30299                

其他商品和服务支出                

 1.68                

39906                

  赠与                





307                

债务利息及费用支出                


39907                

  国家赔偿费用支出                





30701                

  国内债务付息                


39908                

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴                





30702                

  国外债务付息                


39999                

  其他支出                





30703                

  国内债务发行费用                







30704                

  国外债务发行费用                





人员经费合计                

289.89                

公用经费合计                

36.79                


七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表                

部门:                







金额单位:万元                

项目                

年初结转和结余                

本年收入                

本年支出                

年末结转和结余                

支出功能分类科目编码                

科目名称(项目)                

小计                

基本支出                  

项目支出                

               

               

               

合计                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                



0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

 (说明:安庆市民委(宗教局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。) 



第三部分  安庆市民委(宗教局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计532.25万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计532.25万元(含结余分配和年末结和转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加16.75万元,增长3.15%。主要原因是增加一名转业干部。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计532.25万元,其中:财政拨款收入532.25万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计532.25万元,其中:基本支出326.68万元,占61.38%;项目支出205.57万元,占38.62%;经营支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计532.25万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计532.25万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加16.75万元,增长3.15%。主要原因是增加一名转业干部。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入532.25万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加16.75万元,增长3.15%。主要原因是增加一名转业干部。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出532.25万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.75万元,增长3.15%。主要原因是增加一名转业干部。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出532.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出485.85万元,占91.28%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)0万元,占0%;文化体育与传媒(类)0万元,占0%;社会保障和就业(类)22.05万元,占4.15%;医疗卫生与计划生育(类)11.73万元,占2.20%;农林水(类)0万元,占0%;住房保障(类)支出12.62万元,占2.37%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.78万元,支出决算为532.25万元,完成年初预算的158.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加及追加绩效奖励;二是追加其他民族工作项目经费。其中:基本支出326.68万元,占61.38%;项目支出205.57万元,占38.62%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)  招商引资(项)

年初预算0万元,支出决算10万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

2. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)

年初预算17万元,支出决算11.68万元,完成年初预算的68.71%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

3.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为6.20万元,支出决算为6.20万元,完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)  

年初预算为26万元,支出决算为40万元,完成年初预算的153.85%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

5.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)  

年初预算为42.36万元,支出决算为70.36万元,完成年初预算的166.10%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整、追加预算等。

6.一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项)  

年初预算为147.03万元,支出决算为268.78万元,完成年初预算的182.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整、追加绩效奖励等。

7.一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为27万元,支出决算为35万元,完成年初预算的129.63%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算等。

8. 一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)  

年初预算为5万元,支出决算为19万元,完成年初预算的380%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整、追加预算。

9. 一般公共服务(类)宗教事务(款)事业运行(项)  

年初预算为5.31万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的380%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

10. 一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)  

年初预算为14.48万元,支出决算为23.48万元,完成年初预算的162.15%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为22.05万元,支出决算为22.05万元,完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为22.05万元,支出决算为22.05万元,完成年初预算的100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    行政单位医疗(项)

年初预算为11.73万元,支出决算为11.73万元,完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为12.62万元,支出决算为12.62万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出326.68万元,其中人员经费287.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费36.79万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。安庆市民委(宗教局)2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。


八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,安庆市民委(宗教局)机关运行经费支出36.79万元,比2017年减少13.15万元,下降(增长)35.74%,变动主要原因是压缩了办公经费、公务招待费等开支。

(二)政府采购支出情况

2018年度,安庆市民委(宗教局)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有情况

截止到2018年12月31日,安庆市民委(宗教局)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,安庆市民委(宗教局)组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金205.57万元,占预算总额的38.62%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果 

项目评价结果显示效果良好,产生了较好的社会、经济效益,得到全市少数民族、信教群众及宗教教职人员的充分肯定,均达到预期绩效目标。 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果 

本部门共组织对“少数民族生产发展资金”项目开展了重点绩效评价,涉及资金26万元。项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示项目依据充分,资金到位及时,项目管理制度健全,支出规范,有很高的经济、社会效应。

项目支出绩效自评表                 

(    2018 年度)                

项目名称                

调研专项                

主管部门                

中共安庆市委统战部                

实施单位                

中共安庆市委统战部                

资金情况
(万元)                


全年预算数(A)                

全年执行数(B)                

分值                

执行率(B/A)                

得分                

年度资金总额:                

26                

26                

10                

100%                

10                

 其中:本年财政拨款                

26                

26                

-                

100%                

-                

       其他资金                



-                


-                

年度总体目标完成情况                

年初设定目标                

年度总体目标完成情况综述                

 对重点问题开展实地 调研,发现问题,分析问题,提出对策建议。
                 

 根据 调研情况形成调研报告,提出意见建议。                

存在的问题:                

整改的措施与建议:                

年度绩效指标完成情况                

一级
指标                

三级指标                

分值                

年度指标值                

全年实际值                

得分                

评价得分说明                





(50分)                

发挥民族宗教职能,完成上级交付的 课题任务                




100                


































































(30分)                







控制成本,量入为出                




100                

























































满意度指标
(10分)                

























总分                

100                






第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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