详细内容

安庆市委统战部2018年度部门决算

发表时间:2019-09-09    阅读次数:12022

目 录


第一部分 安庆市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市委统战部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市市委统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



  安庆市委统战部2018年度部门决算情况


第一部分  安庆市委统战部概况

一、部门职责

市委统战部是中共安庆市委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:

一、组织贯彻执行党的统战工作方针、政策,开展统一战线理论、政策调查研究;向市委反映全市统一战线情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

二、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委同市各民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,召开市各民主党派、无党派人士通报会、座谈会;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

三、负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作;协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。

四、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

五、负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派市委、市工商联做好机关干部管理工作;协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

六、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

七、调查研究党外知识分子的情况,反映意见;协调关系,提出建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

八、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

九、指导各地、各单位党委(党组)的统战工作,负责统战部门干部的培训工作,协调市政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;代管市台联、侨联、黄埔同学会等有关社会团体的工作。    

十、管理中共安庆市委台湾工作办公室(安庆市人民政府台湾事务办公室)。

十一、完成市委交办的其他任务。



二、机构设置

中共安庆市委统战部2018年度部门算包括市委统战部本级(含安庆黄埔同学会),纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号                

单位名称                

1                

中共安庆市委统战部本级                



与预算比较,没有增加或减少单位构成无下属单位。


第二部分  安庆市委统战部2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表




公开01表                

部门:                



金额单位:万元                

收入                

支出                

项 目                

决算数                

项目                

决算数                

栏 次                




一、财政拨款收入                

554.13                

一、一般公共服务支出                

460.48                

二、上级补助收入                

0.00                

二、外交支出                

0.00                

三、事业收入                

0.00                

三、国防支出                

0.00                

四、经营收入                

0.00                

四、公共安全支出                

0.00                

五、附属单位上缴收入                

0.00                

五、教育支出                

0.00                

六、其他收入                

0.00                

六、科学技术支出                

0.00                



七、文化体育与传媒支出                

0.00                



八、社会保障和就业支出                

36.05                



九、医疗卫生与计划生育支出                

37.01                



十、节能环保支出                

0.00                



十一、城乡社区支出                

0.00                



十二、农林水支出                

0.00                



十三、交通运输支出                

0.00                



十四、资源勘探信息等支出                

0.00                



十五、商业服务业等支出                

0.00                



十六、金融支出                

0.00                



十七、援助其他地区支出                

0.00                



十八、国土海洋气象等支出                

0.00                



十九、住房保障支出                

20.59                



二十、粮油物资储备支出                

0.00                



二十一、其他支出                

0.00                



二十二、债务还本支出                

0.00                



二十三、债务付息支出                

0.00                

本年收入合计                

554.13                

本年支出合计                

554.13                

 用事业基金弥补收支差额                

0.00                

结余分配                

0.00                

     年初结转和结余                

0.00                

     年末结转和结余                

0.00                


0.00                


0.00                

总计                

554.13                

总计                

0.00                


二、 收入决算表






 公开02表                

部门:                





金额单位:万元                

项目                

本年收入合计                

财政拨款收入                

上级补助收入                

事业                

收入                

经营                

收入                

附属单位上缴收入                

其他收入                

支出功能分类科目编码                

科目名称                

栏次                

合计                

554.13                

554.13                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

201                

一般公共服务支出                

460.48                

460.48                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

20113                

商贸事务                

6.44                

6.44                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2011308                

  招商引资                

6.44                

6.44                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

20134                

统战事务                

454.04                

454.04                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2013401                

  行政运行                

424.84                

424.84                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2013402                

  一般行政管理事务                

29.20                

29.20                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

208                

社会保障和就业支出                

36.05                

36.05                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

20805                

行政事业单位离退休                

36.05                

36.05                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2080505                

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                

36.05                

36.05                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

210                

医疗卫生与计划生育支出                

37.01                

37.01                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

21011                

行政事业单位医疗                

37.01                

37.01                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2101101                

  行政单位医疗                

37.01                

37.01                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                


三、 支出决算表









公开03表                

部门:                







金额单位:万元                

项目                

本年支出合计                

基本支出                

项目支出                

上缴上级支出                

经营支出                

对附属单位补助支出                

支出功能分类科目编码                

科目名称                

               

               

               

合计                

554.13                

502.01                

52.13                

0.00                

0.00                

0.00                

201                

一般公共服务支出                

460.48                

408.36                

52.13                

0.00                

0.00                

0.00                

20113                

商贸事务                

6.44                

6.44                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2011308                

  招商引资                

6.44                

6.44                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

20134                

统战事务                

454.04                

401.91                

52.13                

0.00                

0.00                

0.00                

2013401                

  行政运行                

424.84                

401.91                

22.93                

0.00                

0.00                

0.00                

2013402                

  一般行政管理事务                

29.20                

0.00                

29.20                

0.00                

0.00                

0.00                

208                

社会保障和就业支出                

36.05                

36.05                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

20805                

行政事业单位离退休                

36.05                

36.05                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2080505                

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                

36.05                

36.05                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

210                

医疗卫生与计划生育支出                

37.01                

37.01                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

21011                

行政事业单位医疗                

37.01                

37.01                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2101101                

  行政单位医疗                

37.01                

37.01                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

221                

住房保障支出                

20.59                

20.59                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

22102                

住房改革支出                

20.59                

20.59                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2210201                

  住房公积金                

20.59                

20.59                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                


四、 财政拨款收入支出决算总表




公开04表                

部门:                



金额单位:万元                

收入                

支出                

项    目                

决算数                

项目(按功能分类)                

决算数                

一、一般公共预算财政拨款                

554.13                

一、一般公共服务支出                

460.48                

二、政府性基金预算财政拨款                

0.00                

二、外交支出                

0.00                



三、国防支出                

0.00                



四、公共安全支出                

0.00                



五、教育支出                

0.00                



六、科学技术支出                

0.00                



七、文化体育与传媒支出                

0.00                



八、社会保障和就业支出                

36.05                



九、医疗卫生与计划生育支出                

37.01                



十、节能环保支出                

0.00                



十一、城乡社区支出                

0.00                



十二、农林水支出                

0.00                



十三、交通运输支出                

0.00                



十四、资源勘探信息等支出                

0.00                



十五、商业服务业等支出                

0.00                



十六、金融支出                

0.00                



十七、援助其他地区支出                

0.00                



十八、国土海洋气象等支出                

0.00                



十九、住房保障支出                

20.59                



二十、粮油物资储备支出                

0.00                



二十一、其他支出                

0.00                



二十二、债务还本支出                

0.00                



二十三、债务付息支出                

0.00                

本年收入合计                

554.13                

本年支出合计                

554.13                

年初财政拨款结转和结余                

0.00                

年末财政拨款结转和结余                

0.00                

一般公共预算财政拨款                

0.00                



政府性基金预算财政拨款                

0.00                



合计                

554.13                

合计                

           554.13                


五、 一般公共预算财政拨款支出决算表















公开05表                

部门:                













金额单位:万元                

科目编码                

科目名称                

年初结转和结余                

本年收入                

本年支出                

年末结转和结余                

合计                

基本支出结转                

项目支出结转和结余                

合计                

基本支出                

项目支出                

合计                

基本支出                

项目支出                

合计                

基本支出结转                

项目支出结转和结余                

项目支出结转                

项目支出结余                












合计                

0.00                

0.00                

0.00                

554.13                

502.01                

52.13                

554.13                

502.01                

52.13                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

201                

一般公共服务支出                

0.00                

0.00                

0.00                

460.48                

408.36                

52.13                

460.48                

408.36                

52.13                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

20113                

商贸事务                

0.00                

0.00                

0.00                

6.44                

6.44                

0.00                

6.44                

6.44                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2011308                

  招商引资                

0.00                

0.00                

0.00                

6.44                

6.44                

0.00                

6.44                

6.44                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

20134                

统战事务                

0.00                

0.00                

0.00                

454.04                

401.91                

52.13                

454.04                

401.91                

52.13                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2013401                

  行政运行                

0.00                

0.00                

0.00                

424.84                

401.91                

22.93                

424.84                

401.91                

22.93                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2013402                

  一般行政管理事务                

0.00                

0.00                

0.00                

29.20                

0.00                

29.20                

29.20                

0.00                

29.20                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

208                

社会保障和就业支出                

0.00                

0.00                

0.00                

36.05                

36.05                

0.00                

36.05                

36.05                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

20805                

行政事业单位离退休                

0.00                

0.00                

0.00                

36.05                

36.05                

0.00                

36.05                

36.05                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2080505                

  机关事业单位基本养老保险缴费支出                

0.00                

0.00                

0.00                

36.05                

36.05                

0.00                

36.05                

36.05                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

210                

医疗卫生与计划生育支出                

0.00                

0.00                

0.00                

37.01                

37.01                

0.00                

37.01                

37.01                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

21011                

行政事业单位医疗                

0.00                

0.00                

0.00                

37.01                

37.01                

0.00                

37.01                

37.01                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2101101                

  行政单位医疗                

0.00                

0.00                

0.00                

37.01                

37.01                

0.00                

37.01                

37.01                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

221                

住房保障支出                

0.00                

0.00                

0.00                

20.59                

20.59                

0.00                

20.59                

20.59                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

22102                

住房改革支出                

0.00                

0.00                

0.00                

20.59                

20.59                

0.00                

20.59                

20.59                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

2210201                

  住房公积金                

0.00                

0.00                

0.00                

20.59                

20.59                

0.00                

20.59                

20.59                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                

0.00                


六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









               

公开06表                

部门:                






金额单位:万元                

科目编码                

科目名称                

决算数                

科目编码                

科目名称                

决算数                

科目编码                

科目名称                

决算数                

301                

工资福利支出                

426.95                

302                

商品和服务支出                

44.17                

310                

资本性支出                

0.00                

30101                

  基本工资                

114.02                

30201                

  办公费                

4.15                

31001                

  房屋建筑物购建                

0.00                

30102                

  津贴补贴                

67.40                

30202                

  印刷费                

0.95                

31002                

  办公设备购置                

0.00                

30103                

  奖金                

93.15                

30203                

  咨询费                

0.00                

31003                

  专用设备购置                

0.00                

30106                

  伙食补助费                

0.55                

30204                

  手续费                

0.00                

31005                

  基础设施建设                

0.00                

30107                

  绩效工资                

0.00                

30205                

  水费                

0.00                

31006                

  大型修缮                

0.00                

30108                

机关事业单位基本养老保险费                

0.00                

30206                

  电费                

0.00                

31007                

  信息网络及软件购置更新                

0.00                

30109                

  职业年金缴费                

0.00                

30207                

  邮电费                

5.46                

31008                

  物资储备                

0.00                

30110                

  职工基本医疗保险缴费                

0.00                

30208                

  取暖费                

0.00                

31009                

  土地补偿                

0.00                

30111                

  公务员医疗补助缴费                

0.00                

30209                

  物业管理费                

3.36                

31010                

  安置补助                

0.00                

30112                

  其他社会保障缴费                

57.99                

30211                

  差旅费                

0.37                

31011                

  地上附着物和青苗补偿                

0.00                

30113                

  住房公积金                

44.46                

30212                

因公出国(境)费用                

0.00                

31012                

  拆迁补偿                

0.00                

30114                

  医疗费                

37.16                

30213                

  维修(护)费                

0.00                

31013                

  公务用车购置                

0.00                

30199                

  其他工资福利支出                

12.22                

30214                

  租赁费                

0.00                

31019                

  其他交通工具购置                

0.00                

303                

对个人和家庭的补助                

30.89                

30215                

  会议费                

0.00                

31021                

  文物和陈列品购置                

0.00                

30301                

  离休费                

0.00                

30216                

  培训费                

0.00                

31022                

  无形资产购置                

0.00                

30302                

  退休费                

23.66                

30217                

  公务招待费                

0.00                

31099                

  其他资本性支出                

0.00                

30303                

  退职(役)费                

0.00                

30218                

  专用材料费                

0.00                

312                

对企业补助                

0.00                

30304                

  抚恤金                

0.00                

30224                

  被装购置费                

0.00                

31201                

  资本金注入                

0.00                

30305                

  生活补助                

7.08                

30225                

  专用燃料费                

0.00                

31203                

  政府投资基金股权投资                

0.00                

30306                

  救济费                

0.00                

30226                

  劳务费                

2.35                

31204                

  费用补贴                

0.00                

30307                

  医疗费补助                

0.00                

30227                

  委托业务费                

0.00                

31205                

  利息补贴                

0.00                

30308                

  助学金                

0.00                

30228                

  工会经费                

4.76                

31299                

  其他对企业补助                

0.00                

30309                

  奖励金                

0.15                

30229                

  福利费                

0.00                

313                

对社会保障基金补助                

0.00                

30310                

  个人农业生产补贴                

0.00                

30231                

公务用车运行维护费                

0.00                

31302                

  对社会保险基金补助                

0.00                

30399                

对其他个人和家庭的补助支出                

0.00                

30239                

  其他交通费用                

20.73                

31303                

  补充全国社会保障基金                

0.00                




30240                

  税金及附加费用                

0.00                

399                

其他支出                

0.00                




30299                

其他商品和服务支出                

2.04                

39906                

  赠与                

0.00                




307                

债务利息及费用支出                

0.00                

39907                

  国家赔偿费用支出                

0.00                




30701                

  国内债务付息                

0.00                

39908                

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴                

0.00                




30702                

  国外债务付息                

0.00                

39999                

  其他支出                

0.00                




30703                

  国内债务发行费用                

0.00                






30704                

  国外债务发行费用                

0.00                




人员经费合计                

457.84                

公用经费合计                

44.17                


七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表                

部门:                







金额单位:万元                

项目                

年初结转和结余                

本年收入                

本年支出                

年末结转和结余                

支出功能分类科目编码                

科目名称(项目)                

小计                

基本支出                  

项目支出                

               

               

               

合计                























































 (说明:安庆市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。) 



第三部分  安庆市委统战部2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计554.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计554.13万元(含结余分配和年末结和转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少6.44万元,降低1.16%,主要原因是公务接待等开支减少。


二、收入决算情况说明

2018年度收入合计554.13万元,其中:财政拨款收入554.13万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


三、支出决算情况说明

2018年度支出合计554.13万元,其中:基本支出502.01万元,占90.60%;项目支出52.13万元,占9.40%;经营支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计554.13万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计554.13万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少6.44万元,降低1.16%,主要原因是公务接待等开支减少。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入554.13万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少6.44万元,下降1.16%。主要原因是公务接待等开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出554.13万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.44万元,降低1.16%。主要原因是公务接待等开支减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出554.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出460.48万元,占83.10%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)0万元,占0%;文化体育与传媒(类)0万元,占0%;社会保障和就业(类)36.05万元,占6.50%;农林水(类)0万元,占0%;住房保障(类)支出20.59万元,占3.72%;医疗卫生与计划生育(类)支出37.01万元,占6.68%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369.60万元,支出决算为554.13万元,完成年初预算的149.93%。决算数大于预算数的主要原因:一是招商引资工作经费的增加;二是经济督查差旅费的增加;三是新媒体经济行活动经费的增加;四是人员工资车贴增补。其中:基本支出502.01万元,占90.59%;项目支出52.13万元,占9.41%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)

年初预算0万元,支出决算6.44万元,超出年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作没有编进预算中

2. 一般公共服务(类) 统战事务(款) 行政运行(项)

年初预算295.95万元,支出决算424.84万元,完成年初预算的143.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资车贴增补和经济督查差旅费的增加

3.一般公共服务(类) 统战事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算为15万元,支出决算为29.2万元,完成年初预算的194.67%,决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作经费的增加和新媒体经济行活动经费的增加

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算36.05万元,支出决算36.05万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是离退休人员没有变动。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项)

年初预算2.01万元,支出决算37.01万元,完成年初预算的1841.29%。决算数大于预算数的主要原因是支付离休干部住院医疗费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算20.59万元,支出决算20.59万元,完成年初预算的100%.决算数等于预算数的主要原因是人员没有变动


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出502.01万元,其中人员经费426.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金;公用经费44.17万元,主要包括:办公费、印刷费邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。


七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共安庆市委统战部2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。


八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,安庆市委统战部机关运行经费支出44.17万元,比2017年增加14.06万元,增长46.70%,变动主要原因是经纪督导差旅费的增加

(二)政府采购支出情况

2018年度,安庆市委统战部进行政府采购。

(三)国有资产占有情况

截止到2018年12月31日,安庆市委统战部共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。


(四)关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共15个项目,涉及资金52.13万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目立项符合单 位职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价体系完善,评价标准科学,项目按时完成了目标任务,产生了一定的社会效益,基本达到了预期绩效目标,促进了市统战事业的发展。

 2018 年度未开展部门重点绩效评价。 

安庆市委统战部组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示, 绩效目标合理,评价体系完善,评价标准科学,人员经费有保障, 机关运行平稳,预算执行稳步推进,全年收支平衡。完成了年初制定的各项工作计划,基本达到了年初设定的绩效目标,促进了市统战事业的发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

安庆市委统战部在2018年度部门决算中公开“调研专项、“脱贫攻坚民主监督专项工作”2个项目绩效自评结果。 

调研专项业务工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,调研专项业务工作项目绩效自评得分为 100 分。 项目全年预算数为 3万元,执行数为 3万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:调研是统战工作最基本、最重要的工作方法,也是检验工作成效的重要标准,市委统战部围绕市委、市政府中心 工作,深入调查研究、积极协商议政,不断增强考察调研的实效性、针对性和可操作性,不断强化党外人士参政议政的引领性作用。发现的主要问题:预算编制经费较少。下一步改进措施:增加调研编制经费预算。

脱贫攻坚民主监督专项工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,脱贫攻坚民主监督专项工作项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,脱贫攻坚工作得到很大发展。发现的主要问题:绩效管理难度较大。下一步改进措施:针对发现的问题,我们要厉行节约

公开上述项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表                 

(    2018 年度)                

项目名称                

调研专项                

主管部门                

中共安庆市委统战部                

实施单位                

中共安庆市委统战部                

资金情况
(万元)                


全年预算数(A)                

全年执行数(B)                

分值                

执行率(B/A)                

得分                

年度资金总额:                

3                

3                

10                

100%                

10                

 其中:本年财政拨款                

3                

3                

-                

100%                

-                

       其他资金                



-                


-                

年度总体目标完成情况                

年初设定目标                

年度总体目标完成情况综述                

 对重点问题开展实地 调研,发现问题,分析问题,提出对策建议。
                 

 根据 调研情况形成调研报告,提出意见建议。                

存在的问题:                

整改的措施与建议:                

年度绩效指标完成情况                

一级
指标                

三级指标                

分值                

年度指标值                

全年实际值                

得分                

评价得分说明                





(50分)                

发挥党派职能,完成上级交付的 课题任务                




100                


































































(30分)                







控制成本,量入为出                




100                

























































满意度指标
(10分)                

























总分                

100                





注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。                

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。                

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。                

3. 评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。                


               


               


               

项目支出绩效自评表                 

(    2018 年度)                

项目名称                

脱贫攻坚民主监督专项工作                

主管部门                

中共安庆市委统战部                

实施单位                

中共安庆市委统战部                

资金情况
(万元)                


全年预算数(A)                

全年执行数(B)                

分值                

执行率(B/A)                

得分                

年度资金总额:                

5                

5                

10                

100%                

100                

 其中:本年财政拨款                

5                

5                

-                

100%                

-                

       其他资金                



-                


-                

年度总体目标完成情况                

年初设定目标                

年度总体目标完成情况综述                


 发挥人才 智力优势,组织力量参与专项监督评估。建立常态 化联系机制,及时了解脱贫攻坚工作进展情况。
               

 
 广泛宣讲脱贫攻坚相关政策,加强工作经验总结脱贫攻坚民主监督取得实效                

存在的问题:                

整改的措施与建议:                

年度绩效指标完成情况                

一级
指标                

三级指标                

分值                

年度指标值                

全年实际值                

得分                

评价得分说明                





(50分)                













按照市委市政府部署,积极有 效的完成脱贫攻坚工作目标 任务                






































































(30分)                



















认真落实党中央和省、市关于 发挥民主党派民主监督作用, 进一步找准脱贫攻坚的有效 途径,增强精准扶贫的针对性 和科学性,做好脱贫攻坚民主 监督工作 。                



认真落实党中央和省、市关于 发挥民主党派民主监督作用, 进一步找准脱贫攻坚的有效 途径,增强精准扶贫的针对性 和科学性,做好脱贫攻坚民主 监督工作 。                

























































满意度指标
(10分)                

从贫困村实际出发,积极落实 政策扶贫、寻找对接项目扶 贫,最终实现零贫困的目标任 务                





















总分                

100                





注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。                

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。                

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。                

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。                



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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